A Reforma Tributária no Brasil não é apenas uma
mudança desafiadora em nossa lei, mas uma oportunidade para o mercado repensar
suas operações, assegurando e elevando seus resultados. No varejo, setor de
grande relevância para a economia nacional, essas novidades trarão consigo
alguns desafios operacionais e fiscais que já estão sendo motivo de
preocupação, porém, que podem ser gerenciados com máxima segurança e eficácia
com o apoio de um aliado estratégico e indispensável: a tecnologia.
Segundo dados divulgados pelo Instituto Retail
Think Tank Brasil (IRTT), em 2024, as 300 maiores empresas varejistas no Brasil
faturaram R$ 1,3 trilhão em vendas, o que evidencia a importância deste
segmento para nosso comércio. Ao mesmo tempo, há um peso nos tributos na cadeia
de valor do varejo, o que impacta fortemente essa prosperidade. Um levantamento
do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), como prova disso,
mostrou que a carga tributária embutida no preço final dos produtos pode variar
de 67,95% a 142,98% para produtos de fabricação nacional, dependendo da
categoria.
Por mais que a Reforma Tributária traga uma
promessa positiva de simplificação desses pagamentos, com a introdução do IBS e
CBS, as empresas precisarão atualizar seus sistemas de gestão e faturamento
para lidar com as novas regras tributárias, garantindo que os créditos
tributários sejam aproveitados de forma eficiente, especialmente com a aplicação
da não-cumulatividade – o que pode exigir investimentos em tecnologia e
treinamento de pessoal que nem todos os varejistas possam ter facilidade em
arcar, em termos de tempo e recursos.
A forma como os preços são exibidos ao consumidor,
especialmente com a necessidade de mostrar o preço com e sem impostos de forma
clara, também pode ser impactada, representando desafios que exigem que os
varejistas se planejem e antecipem para minimizar riscos que impactem suas
operações. Quanto a isso, a tecnologia desempenha um papel crucial nesta
adaptação.
Isso porque, essas ferramentas permitem um controle
mais preciso dos créditos fiscais, facilitando o acompanhamento e a compensação
de forma eficiente, assegurando a conformidade e produtividade. Ao investir em
sistemas integrados, por exemplo, é possível automatizar o cálculo e a
aplicação das novas alíquotas de IBS e CBS, reduzindo o risco de erros manuais
e garantindo uma aplicação correta das regras fiscais. Esses softwares podem
ser atualizados rapidamente para refletir mudanças na legislação, garantindo
que as empresas estejam sempre em conformidade.
Com esses sistemas de gestão integrados, os
varejistas conseguem ter uma visão unificada das operações fiscais, facilitando
a auditoria interna e a identificação de possíveis inconsistências que possam
levar a penalidades. Isso, além de terem acesso a relatórios detalhados e
análises que ajudam a identificar riscos fiscais e oportunidades de otimização
tributária, permitindo uma tomada de decisão mais informada.
Em um setor que lida com uma enorme diversidade de
produtos, canais de venda e cadeias de suprimento, as soluções tecnológicas
podem unificar e simplificar a gestão tributária de diversas maneiras. No caso
do ERP, a ferramenta tem a capacidade de integrar todas as operações em um
único lugar, facilitando a visualização e o controle de todas as etapas da
cadeia, além de automatizar o cálculo dos tributos de acordo com a legislação
vigente, reduzindo o tempo gasto em tarefas manuais e diminuindo a margem de
erro.
Soluções omnichannel permitem, ainda, que
informações fiscais sejam harmonizadas entre diferentes canais de venda,
garantindo consistência na aplicação de regras fiscais e ganhando,
consequentemente, uma maior eficiência operacional. E, para que tenham uma boa
estratégia tecnológica que auxilie nessa adaptação à Reforma, alguns cuidados
devem ser seguidos.
É essencial avaliar, primeiramente, as necessidades
de cada varejista, identificando quais áreas serão mais impactadas pelas novas
regras e quais processos precisam de melhorias tecnológicas. Isso ajudará não
apenas a investir na solução que melhor atenda essas necessidades, como também
que todos os sistemas internos sejam devidamente integrados, mantendo
atualizações periódicas que garantam essa automatização eficaz e coleta das
informações em tempo real.
Realize, também, testes e simulações para
identificar possíveis falhas e ajustar conforme necessário, a fim de evitar
surpresas quando a nova legislação entrar em vigor. Treine os times para que saibam
manusear essas ferramentas, compreendendo sua importância, e mantenha um
monitoramento contínuo dos processos, de forma que estejam sempre em
conformidade com as mudanças legais.
Ainda, contar com o apoio de uma consultoria
especializada é extremamente estratégico, tendo a expertise desses
profissionais em legislação tributária ajudando a interpretar as novas regras
do IBS e CBS, como elas impactam especificamente o seu negócio, além de sugerir
estratégias personalizadas para otimização tributária, identificando riscos e
oportunidades fiscais, e auxiliando na escolha e implementação de sistemas que
se integrem aos processos, garantindo que tudo esteja configurado para atender
às novas exigências legais.
Começar a se preparar, desde já, para a Reforma Tributária,
é crucial para todos os varejistas, de forma que consigam se planejar, com
cuidado, aos desafios desta transição, estando preparados para evitar
penalidades por desconformidades e assegurando que o varejo passe por esse período
de forma bem-sucedida, se posicionando para aproveitar, ao máximo, as
oportunidades que também virão.
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